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Application for Offshore Exemption
申请离岸豁免｜离岸公司境外利润税务合规方案
什么是申请离岸豁免？
申请离岸豁免，是离岸公司依据注册地税法，证明业务利润并非来源于本地，向当地税务机关申请豁免本地税收的合规税务方案。
以香港公司为例：香港采用属地征税原则，只有来源于香港本地的利润才需要缴纳利得税；如果公司所有业务、采购、销售、合同签署均发生在香港以外地区，则可向香港税局申请离岸豁免，获批后该部分利润无需缴纳香港利得税。
Applicable to high-frequency scenarios
- 海外货物贸易
- 中转贸易
- 跨境技术服务
- 知识产权授权
内地企业搭建离岸主体，拓展海外市场，需要规划税务成本
为什么企业会考虑申请离岸豁免？
支持企业跨境贸易，优化海外税务成本
离岸公司如果不做离岸豁免申请，一旦利润被认定来源于本地，需要缴纳对应地区利得税；同时税务不合规，会引发银行账户抽查、审计异常、融资受阻等风险。 企业开展跨境业务，常会遇到：
跨境贸易税务成本优化需求
海外资金归集、利润留存需求
国际业务拓展，搭建离岸主体架构
跨境业务税务风险管控需求
Traditional single-enterprise structures may struggle to meet the diverse demands of a company's future development.
申请离岸豁免常见应用于：
外贸跨境企业
- 进出口贸易
- 海外货品中转
- 货物买卖全部发生在离岸注册地以外
Assist enterprises in architectural planning by integrating domestic business development with overseas capital requirements.
跨境服务企业
- 提供海外技术
- 咨询、品牌授权服务
服务发生地不在离岸注册地
multinational conglomerate
- 搭建离岸控股主体
- 海外投资分红收益
集团多区域业务布局，需要整体税务规划。
申请离岸豁免与普通零申报有什么区别？
| Comparison dimension | 离岸公司零申报 | 离岸豁免申请 |
|---|---|---|
| Core use case | 公司无任何经营、无银行流水才可申报 | 公司有真实业务、有银行流水，利润来源于注册地以外，申请免缴本地利得税 |
| 业务真实性要求 | 必须无经营，一旦有流水属于违规申报 | 需要完整业务单据，证明业务全部在境外发生 |
| 税务效力 | 仅适用于休眠公司，有业务零申报存在高额罚款风险 | 税局正式审批通过，取得豁免批复，合规免税 |
| supporting documentation | 简单申报表 | 做账审计 + 业务资料整理 + 离岸豁免申请 + 税局问询答辩 |
| compliance risk | 高，有流水零申报会被税局稽查，罚款、冻结账户 | 低，资料真实完整，获批后合规享受税务豁免 |
搭建离岸豁免申请的流程
完整标准化离岸豁免办理步骤，全程一站式代办：
01
preliminary compliance due diligence
核查业务模式、合同流向、资金流水、交易地点，评估是否满足离岸豁免申请条件，排查风险红线。
02
业务资料归集整理
整理销售合同、采购合同、物流单据、银行流水、业务沟通记录，梳理完整业务链条。
03
离岸公司做账审计
委托会计师出具审计报告，梳理公司全年营收、利润情况。
04
全套离岸豁免申请文书起草与提交
撰写离岸豁免说明信，连同审计报告、业务材料，一并提交税局正式申请。
05
应对税局问询答辩
税局下发问询信件时，协助整理答辩材料，和税局沟通解释业务来源。
06
获取离岸豁免批复
税局审核通过，下达离岸豁免同意文件，完成本次申请。
离岸豁免服务
离岸豁免服务｜助力企业规划全球税务架构
我们的服务模式不止提交材料，全链路税务合规风控。
市面机构仅代办做账审计，忽略业务实质核查，极易导致离岸豁免被驳回。快企务深耕 16 年跨境财税服务，累计帮助数百外贸企业完成离岸豁免申请。
- 免费业务准入筛查，评估企业业务模式是否满足离岸豁免申请条件；
- 定制化业务梳理方案，根据贸易 / 服务业务，梳理业务链条；
- 全套审计 + 豁免文书标准化起草，提高税局审核通过率；
- 多部门同步协同：审计、资料整理、税局答辩、银行账户风险排查；
- 长期维护服务：后续年度业务变更、税局复查、资料留存指导。
Common application scenarios
外贸企业跨境业务税务合规
- 客户需求：内地外贸企业注册香港公司做海外贸易，所有购销都在境外，想要申请豁免香港利得税。
- 服务内容：业务全链条梳理、做账审计、离岸豁免申请、税局问询答辩，顺利拿到税局离岸免税批复。
跨境技术服务企业税务优化
- 客户需求：公司向海外客户提供软件技术服务，服务发生地不在香港，需要申请离岸豁免。
- 服务内容：梳理服务合同、交付记录、收款流水，全套资料提交申请，应对税局质询。
海外控股投资企业离岸豁免落地
- 客户需求：香港控股公司持有海外子公司股权，收取海外分红收益，规划税务。
- 服务内容：架构梳理，评估投资收益是否符合离岸豁免条件，配套审计与申请。
Why choose KuaiQiWu?
全球视野・商业理解・综合服务能力
企业全球化发展，不只是注册离岸公司，更需要完整的跨境财税合规体系。快企务拥有多年企业出海服务经验，协助客户完成税务合规运营，让企业专注于业务增长。
Our Advantages
16 years of accumulated experience in enterprise services
16 年企业服务经验积累，熟悉香港等离岸地区税务条例，大量离岸豁免实操案例；
Understanding the pathways of Chinese enterprises going global
理解企业出海路径，业务前置风险排查，规避税局驳回风险；
Professional solution planning
专业方案规划，匹配客户业务模式，提供定制化离岸豁免方案；
Full-process service support
全流程服务支持，从前期评估、资料整理、审计到税局答辩全程跟进；
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透明收费体系，固定服务报价，无隐形费用，让企业清晰预算。
Fast Qiwu, building a global enterprise service system
From corporate establishment to long-term operations, we provide full lifecycle enterprise services.
企业出海，不只是单次离岸豁免申请，更需要覆盖设立、运营、拓展全过程的企业服务体系。快企务围绕企业全球化发展需求，搭建覆盖全球的企业服务。
Global company registration
Set up an overseas business entity and launch your international business layout.
International notarization and authentication
Address the usage requirements for cross-border documents and business affairs.
Global bank account opening
Build an international treasury management system to support global business operations
Overseas investment services
Assist enterprises with overseas investment planning and global market layout.
tax and financial compliance services
Optimize overseas operations management to ensure the long-term, stable development of the enterprise.
Comprehensive Global Expansion Services for Enterprises
Provide comprehensive support covering the process of enterprise globalization.
快企务不仅是商事服务商，更是企业全球化发展的长期合作伙伴。从企业出海国际化第一步，到全球业务持续拓展，快企务始终陪伴企业稳健前行。
立即开启离岸豁免咨询，连通全球市场
快企务提供覆盖离岸主体设立、税务申请、账户维护的综合企业服务
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Preliminary Analysis of Enterprise Architecture
Cross-border solution recommendations
Applicability assessment
Professional consultant consultation
Follow-up service planning
Frequently Asked Questions
什么是离岸豁免？
离岸豁免以香港公司为例，香港实行属地征税原则，如果公司利润来源不在香港，业务操作全部在香港境外，则可以向香港税务局申请离岸利得税豁免，获批后无需缴纳香港利得税。其他离岸地区豁免规则各有差异。
是不是注册香港公司就自动拥有离岸免税资格？
不是。注册香港公司默认需要做账报税，不存在自动免税。必须证明业务利润来源于香港以外，主动提交离岸豁免申请，税局审批通过后，才可以享受免税。很多企业误以为注册即免税，直接零申报，属于违规操作。
离岸豁免和零申报有什么区别？
零申报只适用于完全没有开展业务、无银行流水的休眠公司。只要公司有业务、银行账户有进出账，就必须做账审计，满足条件走离岸豁免申请，不能做零申报。有业务情况下零申报，税局查到会产生高额罚款。
申请离岸豁免需要满足哪些核心条件？
①供应商、客户均不是香港企业 / 个人；②合同签署地点不在香港；③货物不经过香港本地仓储；④不在香港本地设立办公场地、雇佣员工；⑤业务决策全部在香港以外地区完成。
申请离岸豁免需要准备哪些资料？
销售合同、采购合同、形式发票、物流提单、银行对公流水、业务沟通邮件记录、公司架构资料、董事业务说明等全套业务凭证，同时需要会计师出具审计报告。